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[전산세무 1급]

강사명

공문상

과목개요

- 법인세의 흐름을 이해하고 실무에 적용한다.

학습목표

- 각 사업연도 소득금액의 산출 및 계산
- 익금과 손금의 계산
- 과목별 세무조정
- 법인세 신고 및 납부

기대효과

- 전산세무 1급 자격증 취득을 위한 법인세의 적용 방법을 알 수 있다

- 실무에서의 법인세 신고를 할 수 있다

수강대상

- 전산세무 자격증을 취득하고 자 하는 수강생

- 실무에서 법인세 신고를 해야되는 실무자

연계과목

- 세무회계 재경관리사

 

강의내용

1

- 전산세무1급 이론

1. 법인세의 개념과 특징

2. 납세의무자 (1)

3. 법인세법 총설

4. 결산서당 당기순이익

5. 세무조정

6. 유보

7. 사외유출

8. 기타(영구적차이)

9. 익금

10. 익금불산입항목

11. 손금항목

12. 기타손금사항

2

- 전산세무1급 이론

1. 접대비 시부인구조

2. 접대비의 범위 및 한도와 귀속시기

3. 기부금의 분류

4. 기부금의 한도 및 현물기부금

5. 지급이자 손금불산입

6. 손익의 귀속시기

7. 용역제공 등의 손익귀속(건설공사)

8. 취득가액 일반기분 및 포함여부

9. 재고자산과 유가증권

10. 감가상각대상 자산

11. 시부인계산원리

12. 내용연수와 잔존가액

13. 업무승용차 관련비용

14. 충당금

15. 대손금 및 대손충당금

16. 부당행위계산의 부인

17. 과세표준 및 세액계산

18. 법인세 납세절차

3

- 실무

1. 수입금액조정명세서

2. 임대보증금간주익금조정명세서

3. 조정후 수입금액명세서

4. 감가상각비조정명세서(합계표)

5. 퇴직급여충당금조정명세서

6. 퇴직연금부담금조정명세서

7. 대손충당금 및 대손금조정명세서

8. 접대비 등 조정명세서()

9. 재고자산(유가증권)평가조정명세서

10. 세금과공과금명세서

11. 선급비용명세서

12. 가지급금인정이자조정명세서

13. 업무무관지급이자조정명세서(.)

14. 건설자금이자조정명세서

15. 외화평가차손익조정(.)

16. 기부금조정명세서

17. 소득금액조정합계표 및 명세서

18. 공세감면세액계산서

19. 세액공제조정명세서

20. 연구 및 인력개발비명세서

21. 최저한세조정명세서

22. 자본금과적립금조정명세서(.)

23. 법인세과세표준 및 세액조정명세서

24. 가산세액계산서

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